Le Budget communal 2023
Le Budget communal 2022
En matière de fonctionnement : l’exercice budgétaire a été significativement impacté par l’environnement économique, social et réglementaire.
Les dépenses de fonctionnement ont ainsi été impactées par plusieurs facteurs :
- l’inflation qui se traduit par une forte augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières, pourtant indispensables au bon fonctionnement quotidien de la commune ;
- la majoration des frais de personnel(1) avec la revalorisation du point d'indice des agents des collectivités territoriales à hauteur de 3,5 % (décret du 7 juillet 2022) ;
- une augmentation du nombre d’enfants scolarisés dans les communes voisines qui se traduit par une refacturation de la part de celles-ci de plus de 35 k€.
Les recettes de fonctionnement restent, elles, globalement comparables à celles de 2021 avec :
- une stabilité des taux d’imposition pour la 9ème année consécutive ;
- des recettes locatives qui, au-delà de l’attractivité de nos logement communaux, ont un peu bénéficié de la reprise des manifestations dans notre salle des fêtes communale.
En matière d’investissement : la Commune a continué à investir fortement dans cette période compliquée grâce à une politique historiquement axée sur des investissements producteurs de recettes et/ou utiles aux habitants de Cos à moyen et long terme.
Pour 2022, en cohérence avec les engagements pris en début de mandature, nos dépenses ont été fléchées vers la poursuite de l’aménagement du cadre de vie (réseaux d’assainissement, voirie communale, place de la Mairie…), la réponse aux obligations réglementaires (accessibilité PMR de la mairie, lancement du programme de défense extérieure contre l’incendie…) et la valorisation du patrimoine bâti communal.
L’ensemble de ces projets ont été rendus possibles, côté recettes, par la mobilisation de notre autofinancement et le soutien des autres collectivités (Etat, Région et Département).
Parallèlement, le désendettement de la Commune se poursuit avec :
- un encours de capital à rembourser de 91 k€ fin 2022 (contre 111 k€ fin 2021),
- une trajectoire à 54 k€ à la fin de l’actuelle mandature en l’absence de nouvel emprunt.
Ci-contre les annuités correspondantes :
(1) pour mémoire, la Commune de Cos emploie 3 employés à temps plein
Nota : tous les montants sont exprimés en € HT
